La previsión reúne los resultados estimados a partir del punto de partida, los KPIs y las demás variables introducidas en el simulador. Los valores se actualizan automáticamente cada vez que modificas un dato. Esto permite explorar diferentes escenarios y observar cómo cambia el resultado.

Resultado inicial

El resultado inicial dependerá del punto de partida seleccionado.

Si partes de un presupuesto

El presupuesto funciona como límite del escenario. El simulador estima cuántos leads pueden generarse y cuántas matrículas podrían proyectarse con los KPIs introducidos.

Si partes de un objetivo

El número de matrículas funciona como referencia. El simulador estima el volumen de leads y la inversión que requeriría ese objetivo según los KPIs introducidos.

 

Principales resultados

Matrículas proyectadas

Representan el número estimado de matrículas que puede generar el escenario, no son una garantía de resultado. La proyección depende de que el presupuesto, el CPL, la caída de leads y la conversión se comporten como se ha indicado.

Leads

Muestran el volumen de registros que se estima generar o necesitar para alcanzar el resultado proyectado. El número de leads está relacionado directamente con el presupuesto y el CPL.

 

Inversión

Muestra el presupuesto disponible o la inversión estimada, dependiendo del punto de partida seleccionado.  Cuando se parte de un objetivo, este valor permite observar cuánto requeriría el escenario. Cuando partes de un presupuesto, representa el límite utilizado para realizar el cálculo.

Completar el escenario

Después de obtener el resultado inicial puedes añadir más información para ampliar la previsión.

Configuración global

Permite revisar el objetivo, el presupuesto y los principales KPIs, además de incorporar variables económicas como:

* Precio promedio de la matrícula.
* Cancelaciones estimadas.
* Impuestos sobre los ingresos.
* Impuestos aplicables a la inversión publicitaria.

Distribución por canales (disponible en PRO)

Permite repartir la inversión y los leads entre los distintos canales de captación. El simulador incluye inicialmente Google Ads, Meta Ads y Orgánico, pero se pueden añadir otros canales según la estructura de la institución. La distribución debe representar cómo SE ESPERA obtener los leads, no necesariamente cómo se distribuyó la inversión en periodos anteriores.

Distribución mensual (disponible en PRO)

Permite distribuir la previsión a lo largo de los meses. Esta sección ayuda a representar la temporalidad de la captación, identificar los periodos de mayor actividad y estimar el volumen de leads que deberá gestionar el equipo en cada momento.

Análisis económico

Utiliza el precio promedio, las matrículas, las cancelaciones, los costes y los impuestos introducidos para mostrar una estimación económica del escenario. Este análisis no sustituye una previsión financiera completa. Su función es mostrar cómo las variables de captación pueden reflejarse en los ingresos y costes estimados.

Cómo analizar diferentes escenarios

Para identificar el efecto de cada variable:

1. Establece un escenario inicial.
2. Modifica un solo indicador.
3. Revisa cómo cambian las matrículas, los leads y la inversión.
4. Regresa al valor inicial antes de probar otra modificación.
5. Compara los resultados obtenidos.

Este ejercicio permite identificar qué variables tienen mayor influencia sobre la previsión sin confundir el efecto de varios cambios realizados al mismo tiempo.

Exportar la previsión

Cuando hayas terminado de configurar y revisar el escenario, utiliza el botón *Exportar PDF*.  Antes de exportar:

* Comprueba la moneda seleccionada.
* Revisa el objetivo o presupuesto.
* Verifica los principales KPIs.
* Confirma la distribución por canales.
* Revisa la distribución mensual.
* Comprueba las variables económicas.

El simulador solicitará un correo electrónico para generar el documento. El PDF contiene un resumen del escenario en el momento de la exportación. La versión BASIC no guarda la previsión para modificarla posteriormente, por lo que el archivo exportado funciona como registro de los datos.

Recuerda

La previsión es un escenario construido con la información introducida. No garantiza resultados ni reemplaza el análisis histórico, la planificación comercial o la estrategia de captación de la institución.